TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 253-2

C.E.F. - SAÚDE

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6

HORAS

4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 332-6

C.E.F. - SAÚDE

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 410-1

C.E.F. - SAÚDE

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - GABINETE

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO

MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL

1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - DISPENSA LICITAÇÃO 030/2014 - PELO PERÍODO DE 15

DIAS - CONTRATO 090/2014 - FUNSSOL

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C

14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C

14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - ACERTO

CONFORME CRONOGRAMA SEC. FINANÇAS - 11ª PARCELA PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO

1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO

FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES.

AGRÁRIO

1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO

FINAL (ATERRO MUNICIPAL)

2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REF. PARTE 12ª PARCELA PERÍODO

01/07/15 A 31/07/15 - DES. AGRÁRIO

1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

- TRÂNSITO

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x

0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua

embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD

3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x

0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua

embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA

- SERVIÇOS MUNICIPAIS

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) -

ALABAMA

2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) -

MINERVA

3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS:

(CRECHE - 94,08%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,92%) - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

13 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE

7.00M

14 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE

7.00 A 10.00M

15 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE

10.01 A 13.00M

16 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST -

VÃOS ATE 7.00M

17 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST -

VÃOS ATE 7.01 A 10.00M

18 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST -

VÃOS ATE 10.00 A 13.00M - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ,

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO JD BRASIL - REF. 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO -

CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA JD BRASIL - C/C 305-9 CEF - SEC. TRÂNSITO

1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO

ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO -

ASSISTÊNCIA

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ,

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO JD BRASIL - REF. 3ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA

JD BRASIL - C/C 305-9 CEF - SEC. TRÂNSITO

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num

total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de

30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO

5º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE

02 (DUAS) SALAS NA EMEF RURAL 'BAIRRO CAPINZAL', PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR

Nº 32421/2014 - ACERTO CONTABIL CI 96/2015 - REF. AO EMPENHO 569/1 - EDUCAÇÃO

1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST -

CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA

SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA

SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM

BRASIL - C/C 006.00000227-3 CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO

JARDIM BRASIL - REF. 1ª MEDIÇÃO PLANEJ. URBANO

1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª

PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

030/2014 - PELO PERÍODO DE 15 MESES - TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO 090/2014 -

ESPORTES

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

030/2015 - PELO PERÍODO DE 15 MESES - TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO 090/2014 -

CULTURA

1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PROFº FERNANDO SERGIO

DE CAMPOS MACHADO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DDE PRAZO - PLANEJ. URBANO

1 - Anulação da Nota nº 9654/0-2015 - A nota de Empenho deve ser Global.

1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL

1 - Anulação da Nota nº 9654/1-2015 - A nota de Empenho de ser Global.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

5 - LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2M - PISO TATIL DIRECIONAL - REF. COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE

IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES, TELHADOS E REPOSIÇÃO DE PISO NA UBS DO CENTRO - C/C 410-1 CEF -

SAÚDE

2 - LANCHE - LEVAR USUÁRIAS CLAUDINÉIA MELLO DOS SANTOS E ALYCIA VITÓRIA MELLO SANTOS PARA

PASSAR EM PERÍCIA MÉDICA NO IMESC - INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO

PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 10/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - MAC - C/C 624027-3 CEF

- SAÚDE

2 - LANCHE - LEVAR KARINA E LUIZA NO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SOROCABA/SP DIA 17/09/15,

SAÍDA ÀS 4h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2 - LANCHE - LEVAR INDÍGENAS PARA O EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO NA CIDADE DE PARIQUERA

AÇU/SP DIA 19/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2 - LANCHE - CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SERÁ

REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA-AÇU/SP NOS DIAS 26 E 27/09, 03, 04, 10 E 11/10/2015 - SAÍDA ÀS

07h15 E RETORNO ÀS 18h00 EM TODOS OS DIAS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2 - LANCHE - LEVAR A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO DE

GUARULHOS/SP, DIA 20/09/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2 - LANCHE - BUSCAR A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO DE

GUARULHOS/SP, E LEVAR TV PARA ASSISTÊNCIA EM PERUÍBE/SP, DIA 23/09/2015, SAÍDA ÀS 11h00 E

RETORNO ÀS 1h30 DO DIA 24/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO/PR EM CURITIBA/PR, NO DIA

17/09/15 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO/PR EM CURITIBA/PR, NO DIA

16/09/15 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA EM

SÃO PAULO/SP NO DIA 18/09/2015 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

3 - LANCHE - VIAGEM ÀS SÃO PAULO/SP NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DA

IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL REGISTRO 5 - SAÍDA: 27/09/2015, ÀS 17h00 - RETORNO:

28/09/2015 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO

3 - VIAGEM A ARARAQUARA/SP NA EMPRESA UNIPER HIDROLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI PARA TRATAR

ASSUNTOS REF. À IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO BAIRRO CAPINZAL E INDAIATUBA -

SAÍDA: 23/09/15, ÀS 17h00 E RETORNO: 24/09/15, ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO

3 - LANCHE - VIAGEM À ARARAQUARA/SP NA EMPRESA UNIPER HIDROLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI PARA

TRATAR ASSUNTOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO BAIRRO CAPINZAL E

INDAIATUBA - SAÍDA: 23/09/2015, ÀS 17h00 E RETORNO: 24/09/15 ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO

3 - PERNOITE - I CONEPT - CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP, REALIZADO

NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, EM SERTÃOZINHO/SP, SAÍDA ÀS 12h00 DO DIA 14/09 E

RETORNO ÀS 23h30 DO DIA 17/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

3 - PERNOITE - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO,

REALIZADO NOS DIA 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015, EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA ÀS 07h00 DO DIA 20/09/15,

RETORNO ÀS 23h30 DO DIA 23/09/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB JOSÉ BRUNO AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, DIA 24/09/15, SAÍDA

ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, DIA 22/09/2015,

SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI A PERUÍBE/SP NO DIA 25/09/2015 - SAÍDA ÀS

07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

2 - LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES À SÃO PAULO/SP PARA COMPRAR ARTIGOS DA SEMANA DAS

CRIANÇAS, DIA DOS PROFESSORES E NATAL, NO DIA 23/09/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 18h30 -

C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.288-X BB (CONFORME CI

402/2015) - ASSISTÊNCIA

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI

401/2015) - ASSISTÊNCIA

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI

400/2015) - ASSISTÊNCIA

3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI

399/2015) - ASSISTÊNCIA

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (18/09/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI

398/2015) - ASSISTÊNCIA

1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 760067/2011 - SEGUNDO TEMPO - CONTA

CEF - AG. 0903/006/000330-0 - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANÇAS

1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. DESPESA INDEVIDA DA ENTIDADE DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA

DEPÓSITO AG 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA

1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO

2 - LANCHE- LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA EM

SÃO PAULO/SP NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF -

EDUCAÇÃO

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 -

PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - GABINETE

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM - TREINAMENTO DO SISTEMA 4R - ADMINISTRAÇÃO

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL

1 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100

metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão, coforme a praxe do

fabricante de forma a garantir a higiene e itegridade do produto até o uso. - THERMOPRAT - TA A SER PAGO

ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

1 - ANTENA PARA TV. EXTERNA COM 60 CM, COM 02 PONTOS INDEPENDENTES E RECEPTOR, SEM

MENSALIDADE,COMPATÍVEL COM SINAL DIGITAL - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a

definir. - PARA USO DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O CÂNCER DE PELE - C/C 624025-7 CEF -

SAÚDE

1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME

PROTOCOLO N° 3704/2015 DEFERIDO PELA STTCA.

1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME

PROTOCOLO N° 3749/2015 DEFERIDO PELA STTCA.

1 - PAPEL ALUMINIO - 30CM X 7,5MT - WYDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B,

UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA,

PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF

XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS

(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).

2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS

NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)

3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS

(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO, PAEA FESTA

NORDESTINA DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2015 - CULTURA

2 - BRAÇO AXIAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - DESCONTO

29%, VALOR LÍQUIDO R$ 250,02 - DES. AGRÁRIO

6 - AQUISIÇÃO: KIT. CALÇO FEIXE MOLA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE

7180 DESTA SECRETARIA - DESCONTO 29%, VALOR LÍQUIDO R$ 594,27 - DES. AGRÁRIO

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA

SECRETARIA - DESCONTO 30%, VALOR LÍQUIDO R$ 310,35 - DES. AGRÁRIO

1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. LATERAL NO SUPORTE DO COXIM E - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO

PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - DESCONTO 30%, VALOR LÍQUIDO R$ 320,22 - DES. AGRÁRIO

2 - BORRACHA. DO VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 DESTA

SECRETARIA - DESCONTO 26,5%, VALOR LÍQUIDO R$ 520,00 - DES. AGRÁRIO

1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO DE VIDRO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA

DBA 9460 DESTA SECRETARIA - DESCONTO 30%, VALOR LÍQUIDO R$ 100,00 - DES. AGRÁRIO

1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado

númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS

PLENO

2 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com

teclado númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. -

INTELBRAS PLENO - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO

8 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES

SOCIOEDECUTIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS -

UNIDADE - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA O FESTIVAL "DANÇAR" DIA 23/10/15 - CULTURA

1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER

UTILIZADA NO FESTIVAL "DANÇAR" DIA 23 A 25/10/15 - DESCONTO 20% - 3 DIÁRIAS - CULTURA

1 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES

1 - ABACAXI PÉROLA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP

2 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP

3 - MAÇÃ NACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS

SEGMENTOS: DAAA FUND 40,26%, DAAA MÉDIO 36,71%, DAAA ETEC 21,07%, DAAA EJA 1,62% - C/C 25.398-7

BB - EDUCAÇÃO

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) -

FRIGORAES - SEGMENTOS: DAAA FUND 45,85%, DAAA MÉDIO 36,1%, DAAA ETEC 16,97%, DAAA EJA 1,08% -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

1 - Acerto para fins contábeis de empenho efetuado indevidamente na dotação intraorçamentária. Referente ao

empenho 2735.

2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: DAAA FUND

45,43%, DAAA MÉDIO 35,73%, DAAA ETEC 16,90%, DAAA EJA 1,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - SEGMENTOS:

DAAA FUND 20,26%, DAAA MÉDIO 36,71%, DAAA ETEC 21,07%, DAAA EJA 1,62% - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) -

FRIDEL SIF: 2594

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de

compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: DAAA FUND 45,89%, DAAA MÉDIO 36,27%, DAAA ETEC 17%,

DAAA EJA 0,83% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) -

FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEI 96,3%, EMEI NOSSO NINHO 3,7% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: EMEI 92,6%,

EMEI NOSSO NINHO 7,4% - EDUCAÇÃO

1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - SEGMENTOS:

EMEI 94,2%, EMEI NOSSO NINHO 5,8% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

3 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - SEGMENTOS: EMEI 96,35%, EMEI NOSSO NINHO 3,65% - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) -

FRIDEL SIF: 2594

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de

compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEI 95,44%, EMEI NOSSO NINHO 4,56% - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

3 - CEBOLA BRANCA - SEGMENTOS: CRECHE 87,44%, CRECHE NOSSO NINHO 12,56% - EDUCAÇÃO

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2015 ATÉ 07/10/2015

2 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 70,54%, CRECHE NOSSO NINHO 29,46% - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

5 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 88,46%, CRECHE NOSSO NINHO 11,54% - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com

aproximadamente 400g. - NESTOGENO 2 RMS. - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - EDUCAÇÃO

1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) -

FRIDEL SIF: 2594

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de

compras) - ROSAVES SIF 3243 - SEGMENTOS: CRECHE 93,96%, CRECHE NOSSO NINHO 6,04% - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) -

FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125